一、 总则
1、为贯彻音院纪委【2010】4号——《中央音乐学院签订处级以上领导干部党风廉政建设责任书》文件精神，全面贯彻落实好党风廉政建设，按照“谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实”的原则，更好地做好校园管理与保卫处各类设备，维修材料，绿化、保洁用品，服务等采购工作，特制定本制度。
2、处内各项采购活动均应遵守《校园管理处采购管理制度》。
二、 采购管理制度
1.所有使用处内经费采购的各类设备、维修材料、用品、服务等，须按照采购流程进行采购。
2.采购前，由采购申请人填写采购申请表及采购清单，核实库存情况，交区域负责人审批后，报处采购小组审核、分类，送交处领导审批之后，由采购小组负责采购。
3.原则上能够通过超市采购的维修材料、用品等，一律到超市采购。
4.无法经超市采购的维修材料、用品、服务等，要严格执行询价、议价程序。
①不能在超市采购的用品，必须有三家以上供货商或生产厂家（服务公司）提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素的基础上进行综合评估，并与其进一步议定最终价格。临时性应急购买的用品除外。
②对于总价5000元以内的采购，由处采购小组负责采购，并须遵守以下原则：
A、 总价200元以下，经处领导批准后，可以由采购小组内单人负责采购；
B、总价200—1000元，由采购小组确定两名成员负责采购，并指定其中一人为临时项目负责人，进行采购，必要时请物业公司配合采购。采购过程中需保证两人同行，报销发票需两人会签，并做好处内账务记录；
C、总价1000—5000元，由确定采购小组成员，并选定临时项目负责人，进行采购，必要时请物业公司配合采购。采购过程中需保证三人同行，报销发票需三人会签，并做好处内账务记录；
③对于总价超过5000元的采购，需以公开招标、邀请招标、竞争性谈判、价格比选等方式中的一种，确定承接单位，并请纪监审、计财处、国资处参与采购过程中的全程监督、指导，并请物业公司配合采购。
④对于数额较大以及单价超过500元的设备采购，由处采购小组报国资处进行采购。
5.采购小组采购前须与采购申报人确认、核实采购单所列用品规格、型号、数量等情况，取得一致意见，并在采购时保证采购物资与采购单相一致。
6.采购过程中发生变化时（市场条件不能满足采购人的需求或成本过高的情况等），采购小组与采购申请人及时沟通，为变更采购申请提供参考，并向处领导汇报，报处领导重新审批。
7.在选择供货商时，供货商必须具有相关资质，且证照齐全，并调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象。必须进行竞争性谈判或价格比选的方式确定，并邀请纪监审、计财处、国资处参加。
8.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有三或三家以上供货商作为后备供货商，或在其间进行交互采购。
9.对于经常使用的材料、用品、设备，采购小组应较全面地了解市场行情，掌握供货商的管理状况、质量控制、运输、售后服务方面的情况等，建立供货商档案，做好记录，会同库房管理人员、采购申报人、物业公司对供货商定期进行综合评价。
10.采购小组负责预算控制、采购资金使用的审批，市场价格了解、合同付款条款的审核、谈判，合同风险条款的规避、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集等。同时与供货商确认货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及售后服务等事宜。
11.采购小组项目负责人会同物业主管领导、库房管理人员，以及供货商共同完成采购物品三方验收工作。
12.对于特殊紧急情况下的设备或用品采购，由工作负责人电话请示处领导，或视情况现场决定立即进行应急采购，以保证工作需求。但完成采购后，须按采购流程补办采购手序。
13.通过供货商采购的维修材料、设备等用品出现延期交货时，由采购申请人及时通知采购小组项目负责人及时处理。
14.采购用品或设备出现质量问题后，由采购申请人向采购小组项目负责人及时反馈信息，由采购小组负责投诉、应急处理，并将情况书面或电子邮件形式发给供货商，要求供货商换货或退货。采购小组与供货商协商不不能达成一致的，或造成损失的，采购小组负责追索。追索不成，向学院律师咨询意见后，根据律师意见申请法院裁决。
15.付款结算
①发票：根据有供货商、库房管理员、物业公司主管签字确认的入库清单审核供货商提供的发票（含税比例、发票内容是否与合同一致，发票明细单是否加盖公章等），并计财处验明发票真伪后，通知供货商进行结算。
②由采购小组项目负责人办理与供货商之间的付款结算事宜，付款前确认用品验收、入库确认单，会签发票，采购用品明细单等审核无误后，报处领导签字确认，交计财处报销。无论汇款还是支票均应复印、记账、存档。
三、 廉洁制度
采购活动全过程全处每一位同志都必须做到：无条件接受纪监审、计财处、国资处监督、工作指导。
1.遵守国家法律法规和学院管理制度，廉洁自律，不向供货商提出任何个人附加条件。
2.自觉维护学院利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
3.严格遵守采购管理制度，按照采购流程执行采购、严格执行发票会签制度，增强法治观念，自觉接受纪监审、计财处、国资处和处内同志的监督。
4.外出采购至少保证两人同行。
5.工作认真仔细，不因自身工作失误给学院、校园管理处造成损失和不良影响。
6.对采购人员在采购过程发生违纪行为的，将视情节交纪监审，按学院相关制度处理。
7.对于主观故意规避或违反本规定的，视情节解除处内职务，移交人事处，报纪监审处理。
